2020年瀘州市廣播電視臺部門決算編制說明
2020年度瀘州市廣播電視臺部門決算
目錄
公開時間：2021年9月23日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。瀘州市廣播電視貫徹執(zhí)行黨和國家有關廣播電視新媒體宣傳事業(yè)和產業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府的中心工作，開展新聞宣傳，把握正確輿論導向。負責廣播電視（報刊）、新媒體的建設和管理；負責廣播電視（報刊）、新媒體的節(jié)目（影視?。┑牟删?、制作、審核、播出（發(fā)行）、生產、引進、銷售、傳輸以及設備與技術引進等相關工作；負責廣播電視（報刊）、新媒體的國有資產管理（保值增值）以及多元化產業(yè)發(fā)展等工作；完成市委市政府交辦的其他事項。
（二）2020年重點工作完成情況。
1、推進媒體融合，提升宣傳影響
一是強化引領意識，聚焦中心工作。堅持弘揚主旋律、傳播正能量，較好完成了重大主題、重大活動、重大典型的宣傳任務。全年廣播電視播發(fā)新聞稿件14000余條，推出了“在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下——育新機 開新局”“決勝全面小康 決戰(zhàn)脫貧攻堅”“眾志成城戰(zhàn)疫情 迎難而上抓發(fā)展”“鞏固全國文明城市成果 建設幸福美麗瀘州”“厲行節(jié)約 反對浪費”等專題專欄，精心策劃推出了《精準施策 助力復工復產》《抗戰(zhàn)瀘州》《“六大攻堅行動”促發(fā)展》《航拍看項目》等一系列有深度、有溫度、接地氣的宣傳報道，充分發(fā)揮了主流媒體凝心聚力、加油鼓勁的“喉舌”作用。
二是強化服務意識，貼近群眾需求。受眾關心的，就是我們所關注的。一年來，我臺始終堅持以人民為中心，不斷強化服務意識，用心做好民生節(jié)目，用情服務廣大受眾。制作電視欄目《瀘州現(xiàn)在時》《記者行動》《記者調查：難禁的違建》《電梯心愿：為老舊小區(qū)插上“翅膀”》等；制作廣播欄目《市民熱線》。
三是強化精品意識，加大對外宣傳。2019年12月至2020年9月30日，我臺上送新聞在國家級媒體上刊播244條次，其中，傳統(tǒng)端播出184條次（《新聞聯(lián)播》17條，《晚間新聞》2條，《新聞30分》6條），新媒體刊播60條（新華社客戶端采用36條，央廣采用13條，人民網(wǎng)2條，中國新聞網(wǎng)3條，央視網(wǎng)6條），超額完成市委宣傳部下達的全年在中央廣播電視總臺刊播120條、國家級新媒體刊播12條的目標任務。
四是強化平臺意識，深化媒體融合。在市委、市政府的高度重視和大力支持下，我臺媒體融合有了較大進展。通過編委會統(tǒng)籌策劃，建立了“一次采集、多種產品、多平臺傳播”組織運行架構和管理模式。在做精現(xiàn)有廣播電視自辦節(jié)目和微信公眾號的基礎上，催生了今日頭條、抖音、廣電云商、直播瀘州客戶端等多種新媒體形態(tài)，形成了傳統(tǒng)媒體與新媒體相互補充的傳播矩陣，提升了我臺融媒體的公信力。
2、推進經(jīng)營轉型，確保生存發(fā)展。
一是上下一心追進度，多措并舉保創(chuàng)收。2020年，受疫情影響，全臺產業(yè)經(jīng)營創(chuàng)收形勢嚴峻，在經(jīng)濟下行壓力增大、傳統(tǒng)業(yè)務斷崖下滑等不利因素影響下，我臺不斷創(chuàng)新經(jīng)營創(chuàng)收模式，依托優(yōu)勢資源、加大營銷力度、做好品牌活動、全年產業(yè)經(jīng)營創(chuàng)收 6219 多萬元,通過艱苦努力，基本能保障全臺資金的運轉和各項工作的正常推進。
二是精心策劃抓項目，提升服務做增量。針對產業(yè)經(jīng)營面臨的巨大壓力，我臺自加壓力，采取請進來、走出去的方式加強“戰(zhàn)略合作”，加大營銷力度、做好品牌策劃推廣，成功與郎酒集團、招商銀行、西南醫(yī)投等10多家企業(yè)單位簽訂了全年戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在激烈的市場競爭中爭取到了瀘州市2020年綜合應急實戰(zhàn)演練、荔枝節(jié)、直播鄉(xiāng)村看脫貧暨酒城優(yōu)品我代言、教師節(jié)、農民豐收節(jié)、四川白酒品質提升工程啟動儀式、酒博會、招商推介會等大型項目。
三是強化紀檢監(jiān)督，經(jīng)營合作更規(guī)范。完成原電臺、電視臺的財務、稅務合并相關的一系列工作，并按照財務內控制度相關要求，對全臺各下屬公司進行財務上收、統(tǒng)一管理，調整會計、出納崗位，明確財務審核流程，加強資產管理，完善資產管理系統(tǒng)。
3、推進從嚴治黨，強化黨建根基
一是加強組織領導，壓緊壓實責任。臺領導班子堅持每月召開黨委（擴大）會，聽取黨建工作匯報，堅持理論中心組學習，堅持每個季度開展黨風廉政工作和意識形態(tài)工作研判；臺黨委層層分解細化任務、壓緊壓實主體責任和各級責任人“一崗雙責”，落實領導干部“一崗多責”包括“三重一大”事項的月報告制度。
二是長效推進主題教育，深耕教育培訓。按照長效推進“不忘初心 牢記使命”主題教育的時間安排，今年，我臺完成了專題民主生活會的各項事宜，各支部還組織召開了組織生活會，并進行了書記年度述職和黨員民主評議。全臺黨務工作者參加文廣旅系統(tǒng)組織的黨務工作測試，獲得優(yōu)異成績。
三是堅持扶貧幫困，致力社會責任。今年元月和5月，臺領導班子兩次前往田壩村開展結對幫扶慰問及調研督查回訪。我臺出資45000元為田壩村認購（捐贈）太陽能路燈20盞，切實為村民解決晚間出行難問題。今年1-9月，我臺青年志愿者們依托瀘視幫幫團平臺，成功開展了四次關愛幫扶活動等。
四是規(guī)范組織建設，引領創(chuàng)先爭優(yōu)。今年六月底，文廣旅局黨組表揚了我臺2個基層支部和13名優(yōu)秀黨員和黨務工作者；我臺黨委對15個共產黨員示范崗、15名優(yōu)秀共產黨員、6名優(yōu)秀黨務工作者、以及4個先進基層黨組織作為全臺的優(yōu)秀集體和個人進行了表揚，起到了樹立標桿、示范引領的作用。
4、推進規(guī)范管理，激勵干事創(chuàng)業(yè)
一是強化制度建設，完善人才梯隊。融合后的瀘州市廣播電視臺設黨政服務中心、全媒體中心、產業(yè)發(fā)展中心、技術保障中心四大中心，各中心負責人由分管臺領導兼任，中心下設20個部門。組織構架形成后，以公開競聘上崗的方式，選拔出中層管理崗位正職18名，副職35名。
二是落實防范措施，做到安全有序。今年，我臺始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針和“黨政同責、一崗雙責”的總要求，通過調整充實安全工作領導小組，明確了以臺長為組長，分管領導為副組長，各相關部門負責人為成員的安全工作領導小組，進一步健全了組織機構，明確了分工職責，細化了責任落實。
三是嚴格項目管理，確保合規(guī)有序。截至9月底，廣電大樓電梯改造項目、4KIP超高清轉播車項目全面完成并投入使用；地方影像文獻中心項目建設，待軟件調試完成，即可投入使用，正積極申報籌劃瀘州影像博物館；投資350萬元的廣電大樓中央空調改造項目已進場施工，預計年底就可完工；投資300萬元的廣電大樓職工之家維修改造項目得到財政批復，力爭年底竣工投用。
四是重視人才培訓，激活工作潛能。采取“請進來、走出去”、成立播音主持工作室、設置監(jiān)聽監(jiān)視組節(jié)目考評組等各種形式，開展內訓、外訓、實訓、互訓，實施科學合理的監(jiān)測考評機制，在臺內試行幫扶“接對子”“師帶徒”，讓先進帶后進，骨干帶普通，迅速提高能力水平，不斷提升全員執(zhí)行力；以周培訓月練兵季比賽等形式“學業(yè)務、增能力、強素質”，在全臺上下營造“比、學、趕、超”的工作氛圍。
2020年，是決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅的收官之年，是抗擊新冠肺炎疫情的戰(zhàn)斗之年，是瀘州市廣播電視臺實現(xiàn)“兩臺融合”、推進“新聞立臺、產業(yè)強臺、文化活臺”的首戰(zhàn)之年。2020年，我臺先后榮獲省委省政府表彰為四川省抗擊新冠肺炎疫情先進集體、四川省廣播電視局授予2019年重大主題主線宣傳先進單位;四川省廣播電視局授予抗擊疫情廣電視聽內容供給播出先進單位；瀘州市人民政府授予瀘州市2020年綜合應急實戰(zhàn)演練先進單位等多個獎項。
二、機構設置
瀘州市廣播電視臺下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
2020年5月瀘州市電視臺、瀘州市人民廣播電視合并為瀘州市廣播電視臺，合并后總編制169名，其中在編人員總數(shù)145人，長期聘用人員79人，退休人員64人。內設機構調整為黨政辦公室、紀檢監(jiān)察辦公室、人力資源部、財務資產部、廣播電視技術部、總編室、記者部、編輯部、新媒體部、專題部、廣播部、節(jié)目資料部、產業(yè)發(fā)展中心。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計5814.6萬元。與2019年相比，收、支總計各減少444.53萬元，下降7.1%。主要變動原因是2020年受疫情影響，一是減少外出培訓及出差次數(shù)，導致公用經(jīng)費下降。二是項目支出減少。
圖1：（收、支決算總計變動情況圖）
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計5814.6萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5814.6萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計5814.6萬元，其中：基本支出4693.3萬元，占80.72%；項目支出1121.3萬元，占19.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計5814.6萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少444.53萬元，下降7.1%。主要變動原因是2020年受疫情影響，一是減少外出培訓及出差次數(shù)，導致公用經(jīng)費下降。二是項目支出減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出5814.6萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少444.53萬元，下降7.1%。主要變動原因是2020年受疫情影響，一是減少外出培訓及出差次數(shù)，導致公用經(jīng)費下降。二是項目支出減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出5814.6萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出4717.5萬元，占81.13%；社會保障和就業(yè)支出482.48萬元，占8.3%；衛(wèi)生健康支出139.31萬元，占2.4%；農林水支出150萬元，占2.58%；住房保障支出325.31萬元，占5.59%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數(shù)為5814.6，完成預算的100%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出: 主要是用于保障本單位正常運轉的日常支出及項目支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費等日常公用經(jīng)費和固定資產采購等。支出決算為4717.5萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出: 主要用于職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險及失業(yè)保險支出。支出決算為482.48萬元，完成預算100%。
3.衛(wèi)生健康支出:主要用于職工醫(yī)療保險費和公務員醫(yī)療補助支出。支出決算為139.31萬元，完成預算100%。
4.住房保障支出:主要用于按照規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。支出決算為325.31萬元，完成預算100%。
5.農林水支出:主要用于按照瀘市財農【2020】91號文件下達用于“三農日常宣傳”經(jīng)費、“直播村鎮(zhèn)看脫貧”和“酒城優(yōu)品我代言”等脫貧攻堅專題宣傳經(jīng)費、“農民豐收大聯(lián)歡”活動經(jīng)費開支。支出決算為150萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出4693.3萬元，其中：
人員經(jīng)費4340.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費352.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為36.02萬元，完成預算81.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是為2020年受疫情影響，上半年取消各種公務接待，全年接待次數(shù)較上年大幅度減少。減少出差次數(shù)，外出采訪次數(shù)也相應減少，故支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算35.82萬元，占99.44%；公務接待費支出決算0.2萬元，占0.56%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出35.82萬元,完成預算80.6%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少8.62萬元，下降19.4%。主要原因是為2020年受疫情影響，減少出差次數(shù)，外出采訪次數(shù)也相應減少，故支出減少。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車7輛，其中：特種專業(yè)技術用車4輛、其他用車3輛。
公務用車運行維護費支出35.82萬元。主要用于外出采訪及開會出差等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.2萬元，完成預算4.5%。公務接待費支出決算比2019年減少1.61萬元，下降88.95%。主要原因是為2020年受疫情影響，上半年取消各種公務接待，全年接待次數(shù)較上年大幅度減少。其中：
國內公務接待支出0.2萬元，主要用于接待相關媒體單位和企業(yè)來臺交流學習的用餐費。國內公務接待2批次，12人次（不包括陪同人員），共計支出0.2萬元，具體內容包括：接待唐山廣播電視臺來我臺考察學習7人用餐，金額為0.12萬元；接待成都東方盛行電子有限公司來我臺商談融媒體業(yè)務5人用餐，金額0.08萬元，共計0.2萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年我臺無政府性基金預算撥款支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2020年我臺無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年，我臺無機關運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2020年，我臺政府采購支出總額760.44萬元，其中：政府采購貨物支出336.9萬元、政府采購工程支出167.54萬元、政府采購服務支出256萬元。主要用于融媒體中心項目-直播瀘州APP項目79萬元、電視劇瀘州地區(qū)播映權采購項目177萬元、廣電中心中央空調更換項目336.9萬元、廣電大樓“職工之家”裝修項目167.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額760.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額760.44萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，我臺共有車輛7輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、特種專業(yè)技術用車4輛、其他用車3輛。其他用車主要是用于外出采訪及開會出差等。單價50萬元以上通用設備30臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，對11個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取11個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對11個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看按照市廣播電視臺職能職責和2020年總體目標任務，細化到具體項目，全年各項指標完成情況好，本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看,各個項目完成情況較好。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“4K高清應急衛(wèi)星轉播車購置項目”“廣電中心電梯更換項目”“非稅收入公用經(jīng)費支出項目”“融媒體中心項目-直播瀘州APP”等5個項目績效目標實際完成情況。
（1）非稅收入公用經(jīng)費支出項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)1020萬元，執(zhí)行數(shù)為600萬元，完成預算的58.82%。通過項目實施，非稅收入對口安排辦公費、電費、水費、物管費、郵電費、委托業(yè)務費、差旅費、公務接待費、培訓費、其他商品和服務支出等，促進廣電日常工作順利開展。
（2）4K高清應急衛(wèi)星轉播車購置項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)500萬元，執(zhí)行數(shù)為483.96萬元，完成預算的99%。通過項目實施，為瀘州電視臺全面實現(xiàn)高清和向超高清發(fā)展奠定基礎，既是電視臺事業(yè)發(fā)展所需，更是為執(zhí)行市委、市政府“決勝全面小康 建成區(qū)域中心”決策、做好各類大型轉播活動的重要保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題：車體功能分區(qū)設計存在布局不太合理問題。下一步改進措施：與中標方對車體空間的整體布局再進行商討和技術對接。
（3）廣電中心中央空調更換項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)350萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。完成預算的0%。由于該項目是在2021年支付合同金額，2020年完成招標采購工作。通過項目實施，改善廣電大樓職工辦公條件，提供工作效率。
（4）廣電中心電梯更換項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)56.07萬元，完成預算的6.5%。瀘州市廣電中心于2003年啟用，中心內原有兩臺電梯使用時間已經(jīng)15年，由于使用頻率較高，兩臺電梯都不同程度的出現(xiàn)中途停車、運行不到樓層開門、滑梯等安全隱患，經(jīng)多次維修，只能維持運行，且存在較大安全隱患。項目完成后，為整個大樓工作的人員提供高效方便安全的使用。
（5）融媒體中心項目-“直播瀘州”APP項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)85萬元，執(zhí)行數(shù)5萬元，完成預算的5.9%。我臺現(xiàn)有的“直播瀘州”APP是采用川臺金熊貓幾年前的產品，在使用過程中存在外觀界面落后、用戶交互不人性化、更新麻煩、自定義化程度低、無法與全媒體生產平臺進行數(shù)據(jù)對接等諸多問題，運行幾年來已經(jīng)不能滿足當前臺里對新媒體產品生產的要求，升級改版勢在必行。在市財政的支持下，于2020年底經(jīng)過市采購中心公開招標，啟動了“直播瀘州”APP改版項目，完成了前期云服務器的采購工作，后期在2021年開展。
2.部門績效評價結果。
我臺按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市廣播電視臺2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
我臺自行組織對“非稅收入公用經(jīng)費支出項項目”、“4K高清應急衛(wèi)星轉播車購置項目”、“廣電中心中央空調更換項目”、“廣電中心電梯更換項目”、“融媒體中心項目-“直播瀘州”APP項目”5個項目開展了績效評價，5個項目的《XXX項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
7、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）：指指主要是用于保障單位正常運轉的日常支出及項目支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費等日常公用經(jīng)費和固定資產采購等。
9．社障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指用于行政單位離休人員支出。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
11．社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
12．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）
事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）
公務員醫(yī)療補助（項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務員醫(yī)療補助等支出。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
瀘州市廣播電視臺
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。2020年5月瀘州市電視臺、瀘州市人民廣播電視合并為瀘州市廣播電視臺，內設機構調整為黨政辦公室、紀檢監(jiān)察辦公室、人力資源部、財務資產部、廣播電視技術部、總編室、記者部、編輯部、新媒體部、專題部、廣播部、節(jié)目資料部、產業(yè)發(fā)展中心。
（二）機構職能。瀘州市廣播電視貫徹執(zhí)行黨和國家有關廣播電視新媒體宣傳事業(yè)和產業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府的中心工作，開展新聞宣傳，把握正確輿論導向。負責廣播電視（報刊）、新媒體的建設和管理；負責廣播電視（報刊）、新媒體的節(jié)目（影視?。┑牟删帯⒅谱?、審核、播出（發(fā)行）、生產、引進、銷售、傳輸以及設備與技術引進等相關工作；負責廣播電視（報刊）、新媒體的國有資產管理（保值增值）以及多元化產業(yè)發(fā)展等工作；完成市委市政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。2020年5月瀘州市電視臺、瀘州市人民廣播電視合并為瀘州市廣播電視臺，合并后總編制169名，其中在編人員總數(shù)145人，長期聘用人員79人，退休人員64人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2020年本年收入合計5814.6萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5814.6萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）部門財政資金支出情況。
2020年一般公共預算財政撥款支出5814.6萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出4717.5萬元，占81.13%；社會保障和就業(yè)支出482.48萬元，占8.3%；衛(wèi)生健康支出139.31萬元，占2.4%；農林水支出150萬元，占2.58%；住房保障支出325.31萬元，占5.59%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
瀘州市廣播電視臺全面完成績效目標規(guī)定的任務，基本實現(xiàn)了年度績效指標，實施成效明顯。自我評價得分81分。
預算編制方面共計26分，包括部門績效目標制定8分、目標實現(xiàn)9分、預算編制準確9分。項目立項依據(jù)較充分，程序規(guī)范、績效目標設定明確、資金落實到位。
預算執(zhí)行方面共計27分，包括支出控制10分、預算動態(tài)調整8分、執(zhí)行進度9分。項目管理制度健全，項目資金實現(xiàn)國庫集中支付、資金撥付及時，有管理制度，沒有擠占、挪用、賬務清晰、憑證完整。
預算完成情況9分、違規(guī)記錄10分、自評公開2分、結果整改3分、應用反饋4分。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
按照市瀘州市廣播電視臺職能職責和2020年總體目標任務，細化到具體項目，全年各項指標完成情況好。在常規(guī)培訓不掉隊的基礎上，骨干員工在臺內跨部門輪崗，學規(guī)矩，學理念，外派學習結束后分享心得體會，有效提升了綜合素質。滿意度等情況。2020年，我臺各項工作得到了市委、市政府充分肯定，節(jié)目質量高和播出安全，群眾滿意度高
（二) 存在問題。
一是個別預算項目在編制預算時考慮不夠科學，測算的準確性不足，編制依據(jù)不充分，在執(zhí)行過程中導致部分預算不能滿足工作需求。
二是個別預算項目執(zhí)行進度低，預算執(zhí)行中存在部分政府采購項目因項目未按期完等原因被結轉到下年度支付的現(xiàn)象，影響了全年預算執(zhí)行進度。
（三）改進建議。
一是加強績效目標管理。設置總體績效目標時，應體現(xiàn)部門特征，突出部門特點，根據(jù)部門工作計劃，結合項目具體內容分項設置相關指標，提高績效目標的準確性和科學性。
二是提高預算編制的科學性和準確性。在預算申報前，應加強對項目實施可行性的論證，加強對政策文件的了解，提高項目實施的可行性。
三是加強預算執(zhí)行進度監(jiān)控，提高執(zhí)行效率。建立“事前、事中、事后”全程監(jiān)控的管理機制，切實解決預算執(zhí)行效率低下等突出問題。
附件2
非稅收入公用經(jīng)費項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
瀘州市廣播電視臺成立于1983年8月，依據(jù)瀘編發(fā)[2012]76號文件、瀘編辦發(fā)[2020]26號文件，我臺屬公益二類的差額撥款事業(yè)單位，主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家有關廣播電視新媒體宣傳事業(yè)和產業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府的中心工作，開展新聞宣傳，把握正確輿論導向，完成市委市政府交辦的其他事項。我單位明確為事業(yè)單位，不認可按企業(yè)來對待處理。由于財政保障不足，產業(yè)中心開展經(jīng)營工作，非稅收入創(chuàng)收部分彌補事業(yè)經(jīng)費。
我臺屬于財政納入預算管理的事業(yè)單位，全年所有收入均上繳財政，全年所有開支均納入財政年初預算，通過人代會決議，由財政核定當年的預算安排。
（二）項目績效目標。
非稅收入公用經(jīng)費由我臺當年繳入財政專戶的宣傳廣告收入以年初預算財政撥款形式用于我臺非稅收入對口安排辦公費、電費、水費、物管費、郵電費、委托業(yè)務費、差旅費、公務接待費、培訓費、其他商品和服務支出等，促進廣電日常工作順利開展。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
2020年預算上報財政發(fā)展類項目一般預算非稅收入安排1020萬元、財政批復1020萬元。符合資金管理辦法等相關規(guī)定。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1．資金計劃。在該項目資金來源于市財政撥款中的非稅收入對口安排。
2．資金到位。該項目資金于2020年12月以前全部到位，未影響項目實施。
3．資金使用。該項目資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。
（三）項目財務管理情況。
該項目資金到賬后，我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。并做好財務信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領、 擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。
三、項目實施及管理情況
結該項目組織有計劃有措施，嚴格執(zhí)行相關制度和文件規(guī)定，順利完成項目預期目標。我臺領導重視，專人管理，責任明確。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
該項目包括我臺2020年辦公費、電費、水費、物管費、郵電費、委托業(yè)務費、差旅費、公務接待費、培訓費、其他商品和服務支出等，以保障我臺2020年的基本運轉。
（二）項目效益情況。
在彌補電視臺全臺運營保障支出時，我臺2020年經(jīng)營創(chuàng)收3000多萬元。傳播新聞的同時滿足了瀘州全市人民精神文化需求。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
該項目現(xiàn)已全部順利完成，在項目管理上嚴格按照項目預算批復，項目批復后嚴格按專項資金有關規(guī)定執(zhí)行。在項目完成上嚴格按照申報計劃和上級批復要求進行實施，按質按量全面完成，目標任務已完成。
（二）存在的問題。
個別預算項目在編制預算時考慮不夠科學，測算的準確性不足，編制依據(jù)不充分，在執(zhí)行過程中導致部分預算不能滿足工作需求。
（三）相關建議。
提高預算編制的科學性和準確性。在預算申報前，應加強對項目實施可行性的論證，加強對政策文件的了解，提高項目實施的可行性。
4K高清應急衛(wèi)星轉播車購置項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
按照省局“高清四川 智慧廣電”十三五規(guī)劃要求，在2020年，市州臺的節(jié)目生產和頻道播出將全面實現(xiàn)高清。通過最近幾年的發(fā)展，瀘州廣播電視臺前期采訪設備90%實現(xiàn)了高清，建成了極速融通全媒體協(xié)同工作平臺、高清精編網(wǎng)和云非編網(wǎng)，使傳統(tǒng)媒體和新媒體之間基本實現(xiàn)了資源共享、互聯(lián)互通和快速發(fā)布。隨著我臺各頻道實現(xiàn)高清化播出，購置4K超高清轉播車已是廣播電視臺事業(yè)發(fā)展所需，更是為我市爭創(chuàng)全省經(jīng)濟副中心推動高質量發(fā)展的迫切需要。
(一）項目資金申報及批復情況。
4K IP轉播車系統(tǒng)規(guī)模為8+2訊道，由于資金原因，分兩期工程完成。首期工程完成轉播車車體改造，8個有線訊道、視音頻系統(tǒng)、通話系統(tǒng)、同步系統(tǒng)等建設，同時預留2個訊道的周邊設備，待后續(xù)資金到位后，再補充2臺攝像機及控制器，配齊10個訊道。該4K IP轉播車分為底盤及車體改造,系統(tǒng)設備及集成，中標價1613.207萬元，其中，轉播車底盤和車體改造資金249.07萬元，轉播車系統(tǒng)設備和系統(tǒng)集成資金1364.137萬元，2019年完成4K IP轉播車車體改造，2020年6月完成4K IP轉播車系統(tǒng)集成、項目驗收并交付使用。
（二）項目績效目標。
系統(tǒng)設計充分考慮安全性、先進性、開放性，系統(tǒng)核心采用 4K IP+HD SDI構架，在保留基帶制作的基礎上，同時接軌IP新技術，本項目側重在突破傳統(tǒng)視頻基帶制作構架的基礎上，引入4K HDR制作流程，實現(xiàn)4K HDR與HD SDR同播，提供開放平臺，能與大多數(shù)4K IP轉播平臺實現(xiàn)級聯(lián)，資源高度共享，集中管理。系統(tǒng)分為4K層和高清層，實現(xiàn)4K IP和高清基帶節(jié)目制作。在4K模式下，在輸出4K信號的同時，通過系統(tǒng)下變換設備輸出HD高清信號，另外，4K攝像機CCU在輸出超高清信號的同時也輸出高清基帶信號，進入切換臺和應急切換系統(tǒng)，進行高清制作。應急切換系統(tǒng)除了進行應急切換外，還負責監(jiān)看信號的調度及分配。4K采用COTS通用網(wǎng)絡數(shù)據(jù)交換器作為4K核心調度中心，采用標準的通用廣電IT構架，4K攝像機的主備IP信號分別進主備網(wǎng)絡數(shù)據(jù)交換器，切換臺的IP層完成4K節(jié)目制作。COTS網(wǎng)絡數(shù)據(jù)交換器作為切換臺的應急備份，完成IP層應急切換制作。該項目可完成高清節(jié)目和4K節(jié)目制作。
（三）項目資金申報相符性。
2020年市財政一般財政撥款收入安排該項目資金共500萬元，實際支出 483.96萬元。按照《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》(川辦發(fā)[2011] 70號)要求，根據(jù)項目特性，科學合理的對項目資金進行了分配，現(xiàn)已全部完成項目目標。嚴格按照省財政廳《四川省項目支出績效評價指標體系》實施評價，在實際分配中注重可操作性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟性原則等。其項目申請內容與具體實施內容相符，也與下達的資金使用用途完全相符，也確保了資金專款專用，申報目標符合相關規(guī)定，合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
2020年預算上報財政一般公共預算財政撥款500萬元、財政批復500萬元。符合資金管理辦法等相關規(guī)定。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃
該項目合同總價為1613.207萬元，按照分期支付的辦法，2019年市財政已支付483.96萬元，2020年市財政般公共預算財政撥款500萬元。
2、資金到位
該項目資金于2020年12月以前已按合同支付483.96萬元，未影響項目實施。
3.資金使用
截止評價時點該項目資金的實際支出情況是483.96萬元，采購合同、支付發(fā)票、入庫單、財政結算通知書符合規(guī)范。
（三）項目財務管理情況。
該項目財務管理制度建設、機構設置、會計核算及賬務處理符合規(guī)定，對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
該項目組織實施由臺廣播電視技術部具體負責，整個項目嚴格按照政府采購流程執(zhí)行，整個采購流程符合規(guī)范。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
該項目于2019年10月18日完成招標采購工作，通過幾個月的項目施工，在廣電總局專家組對系統(tǒng)設備的各項技術參數(shù)指標檢測通過后，2020年6月6日在我臺交付驗收并已順利投入使用。
（二）項目效益情況。
在經(jīng)濟效益方面，利用4K IP轉播車每年進行各類經(jīng)營性活動轉播，預計創(chuàng)收200萬元/年；在社會效益指標上，4K IP轉播車可滿足瀘州市委、市政府各類轉播活動需要，更好地滿足瀘州市人民對各類轉播活動高品質的需求；生態(tài)效益指標，符合中國交管部門的相關規(guī)定及汽車行業(yè)的相關標準，滿足相關環(huán)保質量認證指標要求；可持續(xù)效益影響指標，該項目完成后，為我臺全面實現(xiàn)高清播出提供技術支持，同時為我臺從高清向4K發(fā)展墊定基礎，成為我臺打造強勢媒體的有力支撐。服務對象滿意度達到95%。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
該項目現(xiàn)已全部順利完成，在項目管理上嚴格按照項目預算批復，項目批復后嚴格按專項資金有關規(guī)定執(zhí)行。在項目完成上嚴格按照申報計劃和上級批復要求進行實施，按質按量全面完成，目標任務已完成。
（二）存在的問題。
由于廣播電視臺創(chuàng)收面臨困難，懇請主管局、市財政繼續(xù)給予第二期項目資金的支持。
（三）相關建議。
目前項目已順利投入使用，臺黨政辦要加強對車體的維護保養(yǎng)，技術上要加強對系統(tǒng)設備的規(guī)范操作和精心維護。
廣電大樓“中央空調”維修改造項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
瀘州市廣電中心于2003年啟用，中心內原有兩臺電梯使用時間已經(jīng)15年，由于使用頻率較高，兩臺電梯都不同程度的出現(xiàn)中途停車、運行不到樓層開門、滑梯等安全隱患，經(jīng)多次維修，只能維持運行，且存在較大安全隱患。在市財政的支持下，經(jīng)過市采購中心公開招標，于2020年上半年，先后對瀘州市廣電中心兩臺電梯進行了更換。
（一）項目資金申報及批復情況。
2020年預算上報財政發(fā)展類項目一般公共預算財政撥款350萬元、財政批復336.8966萬元。項目符合資金管理辦法等相關規(guī)定。
（二）項目績效目標。此項目主要確保廣電中心職工生命財產安全，計劃在2020年度完成兩臺電梯的更換。
（三）項目資金申報相符性。市財政一般公共預算財政撥款該項目資金共59.026萬元，按照《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》(川辦發(fā)[2011] 70號)要求，根據(jù)項目特性，科學合理的對項目資金進行了分配，現(xiàn)已全部完成項目目標。嚴格按照省財政廳《四川省項目支出績效評價指標體系》實施評價，在實際分配中注重可操作性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟性原則等。其項目申請內容與具體實施內容相符，也與下達的資金使用用途完全相符，也確保了資金?？顚Ｓ?，申報目標符合相關規(guī)定，合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。該項目在2020年制定申報財政預算金額共350萬元，市財政預算下達350萬元。2020年實際支付0萬元。
2．資金使用。支付相關依據(jù)符合相關規(guī)定，資金支付和預算相符。
（二）項目財務管理情況。
項目資金到賬后，我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金，及時足額撥付，做到?？顚Ｓ?、專項核算。并做好財務信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領、 擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。
（三）項目組織實施情況。
項目實施全過程都有嚴格的內控機制。項目實施前有預算，項目實施過程中有相關的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
該項目現(xiàn)已全部順利完成，在項目管理上嚴格按照項目預算批復，項目批復后嚴格按專項資金有關規(guī)定執(zhí)行。在項目完成上嚴格按照申報計劃和上級批復要求進行實施，按質按量全面完成，并通過驗收，目標任務已完成。
（二）項目效益情況。
一是此項目科學有序組織，確保公正公平；二是職工滿意度在85%以上。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
電梯質量差，運行不穩(wěn)定，時常出現(xiàn)小故障。
（二）相關建議。
加強與中標公司的聯(lián)系，加強易引發(fā)事故的重點部件檢查和維護保養(yǎng)，確保不出現(xiàn)安全問題。
廣電中心電梯更換項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
瀘州市廣電中心于2003年啟用，中心內原有兩臺電梯使用時間已經(jīng)15年，由于使用頻率較高，兩臺電梯都不同程度的出現(xiàn)中途停車、運行不到樓層開門、滑梯等安全隱患，經(jīng)多次維修，只能維持運行，且存在較大安全隱患。在市財政的支持下，經(jīng)過市采購中心公開招標，于2020年上半年，先后對瀘州市廣電中心兩臺電梯進行了更換。
（一）項目資金申報及批復情況。
2020年預算上報財政發(fā)展類項目一般財政撥款收入安排60萬元、財政批復60萬元。符合資金管理辦法等相關規(guī)定。
（二）項目績效目標。
此項目主要確保廣電中心職工生命財產安全，計劃在2020年度完成兩臺電梯的更換。
（二）項目資金申報相符性。
市財政一般財政撥款收入安排該項目資金共56.07萬元，按照《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》(川辦發(fā)[2011] 70號)要求，根據(jù)項目特性，科學合理的對項目資金進行了分配，現(xiàn)已全部完成項目目標。嚴格按照省財政廳《四川省項目支出績效評價指標體系》實施評價，在實際分配中注重可操作性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟性原則等。其項目申請內容與具體實施內容相符，也與下達的資金使用用途完全相符，也確保了資金?？顚Ｓ茫陥竽繕朔舷嚓P規(guī)定，合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。該項目在2020年制定申報財政預算金額共60萬元，市財政預算下達60萬元。資金采用財政撥款方式，已全部撥款到位。
2．資金使用。支付相關依據(jù)符合相關規(guī)定，資金支付和預算相符。
（二）項目財務管理情況。
項目資金到賬后，我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金，及時足額撥付，做到?？顚Ｓ?、專項核算。并做好財務信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領、 擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。
（三）項目組織實施情況。
項目實施全過程都有嚴格的內控機制。項目實施前有預算，項目實施過程中有相關的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
該項目現(xiàn)已全部順利完成，在項目管理上嚴格按照項目預算批復，項目批復后嚴格按專項資金有關規(guī)定執(zhí)行。在項目完成上嚴格按照申報計劃和上級批復要求進行實施，按質按量全面完成，并通過驗收，目標任務已完成。
（二）項目效益情況。
一是此項目科學有序組織，確保公正公平；二是職工滿意度在85%以上。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
電梯質量差，運行不穩(wěn)定，時常出現(xiàn)小故障。
（二）相關建議。
加強與中標公司的聯(lián)系，加強易引發(fā)事故的重點部件檢查和維護保養(yǎng)，確保不出現(xiàn)安全問題。
融媒體中心項目-“直播瀘州”APP項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
我臺現(xiàn)有的“直播瀘州”APP是采用川臺金熊貓幾年前的產品，在使用過程中存在外觀界面落后、用戶交互不人性化、更新麻煩、自定義化程度低、無法與全媒體生產平臺進行數(shù)據(jù)對接等諸多問題，運行幾年來已經(jīng)不能滿足當前臺里對新媒體產品生產的要求，升級改版勢在必行。在市財政的支持下，于2020年底經(jīng)過市采購中心公開招標，啟動了“直播瀘州”APP改版項目。
（二）項目績效目標。
經(jīng)過多次論證，目前我臺確定了“直播瀘州”APP升級的項目內容，主要涉及以下幾方面：
1、“極速融通”平臺升級——軟件+硬件（+自主開發(fā)客戶端接口）；
2、東方公司所開發(fā)客戶端功能植入我臺自主開發(fā)客戶端；
3、承載新開發(fā)客戶端運行所需要的硬件環(huán)境。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
2020年一般公共預算財政撥款申請資金85萬元、財政批復84萬元。項目符合資金管理辦法等相關規(guī)定。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。該項目在2020年制定申報財政預算金額共85萬元，市財政預算下達5萬元。資金采用財政撥款方式，已全部撥款到位。
2．資金使用。支付相關依據(jù)符合相關規(guī)定，資金支付和預算相符。
（三）項目財務管理情況。
項目資金到賬后，我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金，及時足額撥付，做到?？顚Ｓ?、專項核算。并做好財務信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領、 擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。
（四）項目財務管理情況。
該項目2020年開始啟動，在項目管理上嚴格按照項目預算批復，項目批復后嚴格按專項資金有關規(guī)定執(zhí)行。在項目完成上嚴格按照申報計劃和上級批復要求進行實施。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
本年度“直播瀘州”APP改版項目主要采購了相關的云服務器和網(wǎng)絡資源，達到預期目標。
（二）項目效益情況。
一是此項目科學有序組織，確保公正公平；二是職工滿意度在85%以上。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
采購過程順利，與乙方溝通沒有出現(xiàn)較大的問題。
（二）存在的問題。
無
（三）相關建議。
無
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
